公司差旅费报销制度（公司差旅费管理制度规章制度）

一、差旅费定义

差旅费是指在公务出差期间，为了完成工作任务，支付给员工的合理费用，包括住宿费、旅途费、餐费、通讯费等。

二、申请条件

1. 公司要求所有的出差申请必须提前一周提交，并附上出差计划单、目的地的住宿及交通计划、及出差申请表； 2. 所有出差申请必须得到上级审批，审批通过后方可出差； 3. 所有出差人员必须记录全部出差费用，并附上正式发票； 4. 个人出差所产生的费用由个人承担。

三、报销规定

1. 报销的费用包括住宿费、交通费、餐费、通讯费等； 2. 报销的费用必须合理、必要，不得滥用； 3. 报销的费用必须附上有效发票，没有发票不予报销； 4. 报销费用必须按照公司相关制度进行报销，不得超出预算报销； 5. 出差报销只需要提交一份出差报销单，包括出差费用明细和具体支出说明，一并交给财务部报销。

四、费用报销流程

1. 员工到财务部处领取差旅报销表； 2. 员工填写申请单，并上传附件； 3. 财务部核对报销材料，审核通过后签字； 4. 将申请单交给总经理审